У
ЛАСОВАНО
ih : ме ченное
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
Администрации Талицкого городского
округа
должностное лицо
г ТГО ЦБУЭР
В.В.Клепикова
Б.Плотникова
0\
”10" января 2020г.
шваря 2020г.
БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
на 2020 финансовый год и плановый период 2021 и 2022 годов
(с изм енениям и о т )
учатель бюджетных средств ________ МКДОУ "Детский сад "ИмЛМая"________
наименование муниципального казенного учреждения
х получателя бюджетных
СТЪ
623620, Свердловская область, Талицкнй район, п.Троицкий, ул. Ленина, 6
Управление образования Администрации Талицкого
ь й распорядитель бюджетных средств
основание бюджета
ища измерения: рублей
ГОРОДСКОГО о к р у г а
Бюджет Талицкого городского округа
3JCJ 1. Лнчнты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств (средства областного
Код по бюджетной кпасси финации
_______ Российской Федераи ИИ
Код
строки
Н ж к я ж ж н с показателя
1
вты тру да учреждении
— ты персоналу учреждений, за
e*rv фонда оплаты труда
к жггительному социальному
— о ш м и — ты по оплате труда
с е и иные выплаты работникам
вш
Шф11 :
- >слу I в ц ел я х
. ■д а р с т в е н н о г о
кльлсгс I имущества
раздел,
подраздел
целевая статья
3
4
5
6
906,0701
0610345110
111
X
2
906,0701
0610345110
112
X
3
906,0701
0610345110
119
X
243
X
244
X
414
X
X
X
906,0701
0610345121
X
X
6
— Ланиты
Код
строки
- ш—гн гвтп г показателя
1—
■см
на 2020год
(текущий
финансовый год)
на 2021год (на
первый год
планового
периода)
на 2022год (на
второй год
планового
периода)
7
8
9
13 650 000,00 14 350 000,00 15 210 000,00
4 123 000,00
4 330 000,00
4 590 000,00
324 880,00
324 880,00
324 880,00
18 097 880,00 19 004 880,00 20 124 880,00
бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств (средства местного бюджета)
Код по бюджетной классификации
Российской Федерации
«гы
о
1
5
г габот и услуг
ого
показателя
2
4
ь*г и е с т ш и и в ооъекты
топ стрягтедьства
—пи o i муниципальной)
вид
расхода
Сумма, рублей
Код
вид
расхода
Сумма, рублей
Код
на 2021 год (на
на 2020 год
первый год
(текущий
планового
финансовый год)
периода)
ого
показателя
раздел,
подраздел
целевая статья
2
3
4
5
6
1
906,0701
0610110011
111
X
2
906,0701
0610110011
112
X
3
906,0701
0610110011
119
X
0610110011
243
244
X
906,0701
414
X
о
7
8
на 2022год (на
второй год
планового
периода)
9
-г- за учреждений
— — жалу учреждений, за
с*:нда оататы труда
5 050 000,00
5 100 000,00
5 150 000,00
1 526 000,00
1 540 000,00
1 560 000,00
1 201 000,00
510 000,00
510 000,00
в желательному социальному
■ — ■ « ж — —ты по оплате труда
я и « ы е выплаты работникам
■>
епассе. работ, услуг в целях
к г : ремонта государственного
альасго) иму щества
в у я з г:-варок, работ и услуг
4
5
жжестнции в объекты
юге строительства
■сч-ой муниципальной)
осп»
X
—
6
ж г-лесны х актов Российской
■ и юфовых соглашений по
— ; причиненного вреда
лога на имущество организаций и
о налога
7
906,0701
0610110011
831
X
8
906,0701
0610110011
851
X
2 580 000,00
2 580 000,00
2 580 000,00
очих налогов, сборов
9
906,0701
0610110011
0,00
0,00
0,00
ы \ платежей
10
а о плату коммунальных услуг
11
906,0701
12
13
14
852
X
853
X
0610110012
244
X
2 730 000,00
1 680 000,00
1 680 000,00
906,0701
0610210020
244
X
5 000 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00
906,0701
906,0701
X
0610210040
0640110501
X
244
244
X
X
X
о организации питания в
ртьных организациях (местный
о организации питания в
пьных организациях (областной
гчтиса товаров, работ и услуг
__ ____—
Раздел
1
V
к тхгалтер МК У'ТГО ЦЬУЭР
.мгётскии
сад
*
X
18 087 000,00 16 410 000,00 16 480 000,00
. Итоговые показатели бюджет ■ой сметы
-
■*
--------- * ---------- L
_ 2 ^ _
X
136 184 880,00| 35 414 880,00136 604 880,00
С.В.Зудихина
Приложение № 1
к бюджетной смете
: • НОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
детского дошкольного учреждения
на 2020 год финансовый год
МКДОУ "Детский сад "Им.1Мая"
1. Производственные показатели
Наименование показателя
Код строки
2
1
План года
на начало
года
3
на конец года среднегодовое
4
5
0101
13
13
13
0102
2
2
2
0103
311
311
311
0105
258
258
258
ясельных
0106
42
42
42
смешанная
0107
11
11
11
?о7ывания 1 ребенка в Д ДУ
0108
7“ ТЕ - U T O
s ■; ч числе ясельных
г-гз* - «сего
0104
;
-г
5ЫХ групповых дошкольных
158
2. Расчет доходов
План
Наименование показателя
1
Код строки
2
3
Финансирование из бюджета
з бюджетного финансирования,утвержденный вышестоящей организацией
0201
V
58 192,54
льлеведенный вышестоящей организацией,на который установлен норматив
эловое число детей)
0202
311,00
ГОП) (стр.0201*0202)
0203
18 097 880,00
3.
Расчет расходов по целевой статье 0610345110
3.1. Расчет расходов на оплату труда по виду расхода 111, 119
План года
Число ставок (должностей)
Наименование показателя
Код строки
1
Руководитель
Педагогический персонал
Делопроизводитель
Учебно-вспомогательный персонал
(мл.воспитатель)
2
0300
0301
0302
Итого оплата труда по основным ставкам,
должностным окладам
(0300+0301+0302+0303)
на начало
года
на конец
года
среднегодов
ое
3
4
5
Средняя ставка
(размер доплаты,
надбавки)
в
месяц
6
сумма на год
7
1,00
25,31
1,00
1,00
25,31
1,00
1,00
25,31
1.00
42336,00
16616,65
9557,00
508 032,00
5 046 810,00
114 684,00
0303
18,06
18,06
18.06
10391,00
2 251 937,52
0304
45,37
45,37
45,37
7 921 463,52
Повышение к должностному
окладу, ставке заработной плате
0305
156595,38
1 879 144,56
Компенсационные выплаты
Стимулирующие выплаты
0306
0307
172413.09
2 068 957,14
В сего(0304+0305+0306+0307)
0308
11 869 565,22
Уральский коэффициент 15%
0309
1 780 434,78
Прочие денежные выплаты
0310
ИТОГО (0308+0309+0310)
Расходы на оплату труда лиц, замещающих
уходящих в отпуск работников
ВСЕГО оплата труда (0311+0312)
Всего по КОСГУ 211 "Заработная
плата ", (вид расхода 111)
Всего по КОСГУ 219
"Начисления на выплаты по
оплате труда", (видрасхода 119)
0311
13 650 000,00
0312
0313
0314
13 650 000,00
0315
13 650 000,00
0316
4 123 000,00
Расчет расходов на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников
Число дней отпуска
Наименование показателя
1
Фонд оплаты труда
Код строки
одному
работнику
для всех
работников
в месяц
2
3
4
5
Руководитель
0317
42
Воспитатели
0318
42
Младший воспитатель
0319
28
ИТОГО
0320
Сумма выплаты с
уральским
в день (29,3) коэффициентом
15%
6
7
0,00
3.2. Расчет расходов по виду расхода 112
КОСГУ 266. "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"
Наименование прочих выплат
Расчет
Сумма выплаты
Выплата компенсации по уходу за ребенком до 3,0 лет
Итого расходов по виду расхода 112
0,00
h
4. Расчет расходов по целевой статье 0610345121
Сумма выплаты
0,00
Приложение № 2
к бюджетной смете
С
«
В хННЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
детского дошкольного учреждения
на 2020 год финансовый год
МКДОУ "Детский сад "Им, 1Мая"
1. Производственные показатели
-аименование показателя
Код строки
1
2
р в -а с е го
План года
на конец
среднегодовое
года
4
5
на начало
года
3
0101
13
13
13
0102
2
2
2
ГСП - К2П?
0103
311
311
311
____
0104
0105
258
258
258
п я - меж ясельных
5
• "ЧППОВЫХ дошкольных
ясельных
d
0106
42
42
42
разновозрастная
0107
11
11
II
пясть, аания 1 ребенка в ДДУ
0108
158
2. Расчет доходов
Наименование показателя
1
Код строки
2
План
3
Финансирование из бюджета
- джстного финансирования,утвержденный вышестоящей организацией
0201
58 157,56
г, : еденный вышестоящей организацией,на который установлен норматив
л к е число детей)
.0202
311,00
0203
18 087 000,00
1
гтр.0201*0202)
3.
Расчет расходов по целевой статье 0610110011
3.1. Расчет расходов расходов на оплату труда по виду расхода 111,119
План года
Число ставок (должностей)
Средняя ставка
Наименование показателя
Код строки
1
Заместитель руководителя по АХЧ
Заведущий хозяйством
Работники пищеблока, кухни
Работники, обеспечивающие
содержание зданий и сооружений
2
0300
0301
0302
на начало
года
на конец
года
среднегодов
ое
3
4
5
(размер
доплаты,
надбавки)
в
месяц
сумма на год
1,00
1,00
1,00
6
29635,00
7
355 620,00
7,10
7,10
7,10
9727,32
828 767,66
0303
19,42
19,42
19,42
9334,79
2 175 379,44
Итого оплата труда по основным ставкам,
должностным окладам
(0300+0301 +0302+0303)
0304
27,52
27,52
27,52
48697,11
3 359 767,10
Повышение к должностному
окладу, ставке заработной плате
0305
Компенсационные выплаты
Стимулирующие выплаты
0306
0307
20912,62
65048,82
250 951,44
780 585,81
Всего (0304+0305+0306+0307)
0308
4 391 304,35
Уральский коэффициент 15%
0309
658 695,65
Прочие денежные выплаты
0310
ИТОГО (0308+0309+0310)
0311
5 050 000,00
Расходы на оплату труда лиц, замещающих
уходящих в отпуск работников
0312
0,00
ВСЕГО оплата труда (0311+0312)
0313
5 050 000,00
Кт. задолженность на 01.01.20 г. по
КОСГУ 211
0314
Всего по КОСГУ 211 "Заработная
плата", (видрасхода 111)
0315
5 050 000,00
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты
по оплате труда", 30,2% (вид расхода
119)
Кт. задолженность на 01.01.20 г. по
КОСГУ 213(Кт.59173,80,Дт.-85872,22)
0316
1 552 698,42
0317
-26 698,42
Всего по КОСГУ 219 "Начисления на
выплаты по оплате труда", (вид
расхода 119) с Кт. задолж. (вид
расхода 119)
0318
1 526 000,00
Расчет расходов на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников
Число дней отпуска
Наименование показателя
1
Фонд оплаты труда
Код строки
одному
работнику
для всех
работников
в месяц
в день
(29,3)
Сумма выплаты с
уральским
коэффициентом
15%
'2
3
4
5
6
7
Повар (шеф-повар)
0319
Подсобный рабочий
Рабочий по стирке и ремонту
спецодежды (белья)
0320
0321
Сторож
0322
ИТОГО
0324
0,00
0,00
0,00
3.2. Расчет расходов по виду расхода 112
11
расхода 111,119
ставк
мер
аты,
и)
*'
■ши
1
■.пьны е пособия и компенсации пеосоналу в денеж ной <Ьопме"
аивенование прочих выплат
Расчет
!.*:> расхода 112
22£
35,ОС
7
355 620,00
27,32
828 767,66
34,79
2 175 379,44
>7,11
3 359 767,10
0,00
3.3. Расчет по виду расходов 244
сумма на год
яц
Сумма выплаты
'
.
~-.ru связи"
. . :дной точки
1333,33руб.*12мес.
№'ТИЧСЖ
3
■ !
. >дной точки
2500,0руб.* 12мес.
щ а т ш т услугам связи
тши. жз отженность на 01.01.2020г. ПАО Ростелеком (телефон-914,54,интернет-
16 000,00
30 000,00
46 000,00
3 282,09
татям
«0
КОСГУ 221 "Услуги связи " с учетом кредиторской задолженности на
49 282,09
2,62
8,82
250 951,44
780 585,81
4 391 304,35
658 695,65
5 050 000,00
0,00
5 050 000,00
5 050 000,00
1 552 698,42
— «к.
’ J гендная плат а за пользование имущест вом (за исклю чением зем ельны х участ ков и
: - -ы х природны х объект ов) "
ЯШг м
ZZ
'? аботы, услуги по содерж анию имущ ест ва"
твнк сьекта''Стрелец-Мониторинг'' 6000руб.*12мес
■ ваш е ‘•дс.сигнализации
(7630руб.*12мес)
от . - живание видеонаблюдения
(1500,0руб*12мес)
к
- - анис тревожной сигнализации(1500руб.*12мес)
в » ас - секция, определение на заселенность,аккарицидная обработка (6479,51 *12мес)
и- к зла >чета тепловой энергии (5000руб*9мес)
шнс . «стены холодного водоснабжения
г кжэг аых кранов
:
лестниц
■ :..м ас й вентиляции (4500* 1Омес)
■ка -чета 2шт.
ш
чпрения эл.проводки
■с 1тегу шителей (10шт. *390,00)
_
гтшовки ультррафиолетового обеззараживания воды (5000руб*4кв.)
к а ш по содержание имущества
72 000,00
91 560,00
18 000,00
18 000,00
77 754,14
45 000,00
840,00
16 500,00
4 500,00
45 000,00
50 000,00
40 000,00
7 940,00
20 000,00
507 094,14
к -> ад хтженносгь на 01.01.2020г.: ИП Рытик (ТО узла учета тепл.энергии)- 5000,
-26 698,42
ёс
т
1 526 000,00
ршр■Потников
- -'«ча выплаты с
•ральским
«ссффициентом
15%
кз ванне пож.сигн-7630,ТО противодымовой вентил-4500,ТО ПАК Стрелец
ТО тревож.кнопки-1500,ТО видеонаблюдения-1500)
ч по КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" с учетом
(г< ■ - адолженности на 01.01.2020г.
26 130,00
533 224,14
'П рочие работ ы, услуги "
внк а ;йце глист (300,0руб*59чел)
—- «тарный минимум (333,40руб*54чел)
. .следования воды, смывов, пищи, почвы(4884,9руб.*12мес)
<. годных услуг__________(10658,33руб*12мес)
водоотведению
(21,55руб*1224м3)+(23,87*1224м3)12мес.
гслуживанию сайта образовательного учреждения
К-Гжвение
свидетельств, с проведением электроэнцефалографии Збчел.*1362,00руб.
.- . з рото-норовирус 55чел.*618руб.
г : : -тетированых (61 чел.*2106,79руб)
гпо прочим работам, услугам
17700,00
18 003,60
58 618,80
127 900,08
55 594,08
4 000,00
37 429,50
49 032,00
33 990,00
128 514,00
530 782,06
задолженность на 01.01.2020г.: 0 0 0 Прогресс (очистка стоков)-3210,95;
ОБО (охрана)-10400,76;
13 611,71
0,00
по КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги" с учетом кредиторской
на 01.01.2020г.
IT" ' Страхование"
12;
'Услуги, работы для целей капитальных вложений"
544 393,77
КОСГУ 341. "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"
Наименование показателя
План на год
Количество
цена,рублей
25
940
1150
вакцина Шигеллвак
44
вакцина альгавак М взрослая
Итогоз v 1 "Увеличение
___............................
».................. материалов"
::
..— гг 77-----------------КОСГУ 344.
стоимости..строительных
Наименование показателя
сумма
23 500,00
50 600,00
74 100,00
План на год
Количество
цена,рублей
Итого-
сумма
0,00
КОСГУ 345. "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"
План на год
Наименование показателя
Количество
цена,рублей
Итого-
сумма
0,00
КОСГУ 346. "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) "
План на год
Наименование показателя
Количество
цена,рублей
сумма
Итого-
0,00
КОСГУ 347. "Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений"
Наименование показателя
План на год
Количество
цена,рублей
сумма
Итого-
0,00
КОСГУ 349. "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"
План на год
Наименование показателя
Количество
Итого-
цена,рублей
сумма
0 ,0 0
Итого расходов по виду расхода 244
Кредиторская задолженность на 01.01.2020г.
Всего расходов по виду расхода 244 с учетом кредиторской задолженности
1 157 976,20
43 023,80
1 201 000,00
3.4. Расчет расходов по виду расхода 831
Итого расходов по виду расхода 831
3.5. Расчет расходов по виду расхода 851
КОСГУ 291. "Налоги, пошлины и сборы"
Налог на имущество
2 580 000,00
Итого расходов по виду расхода 851
3.6. Расчет расходов по виду расхода 852
КОСГУ 291. "Налоги, пошлины и сборы"
Итого расходов по виду расхода 852
3.7. Расчет расходов по виду расхода 853
Итого расходов по виду расхода 853
43 023,80
ic.—
■- : -лату водоснабжение МУП ТГО "Единый водоканал"
Наименование показателя
I 201 000,00
1
- ? - губ’*2441,16мЗ)+( 18,47руб*2441,16мЗ)
■ з и м в гол
- - - плату водоснабжение СППК Марта
Наименование показателя
1
ж шЗ
План на год
2
110,45
60,00
2 580 000,00
2 580 000,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------« о м -а оплату водоотведение ООО "Автобаза"
Наименование показателя
1
3(111руб.*547,16мЗ) с 01.01.20-30.04.20г.; 4мес
• с х и м • год
•хч с отату услуг на твердые коммунальные отходы
Наименование показателя
Г~
Ь 3 »П£1ДОв 5кл.
ЕГТ11frfr* В ГОЛ
O U N
План на год
2
1212
14,12
80 143,28
на оп л ату к ом м у н а л ь н ы х у сл у г
«л.1 :ьжоженность по коммунальным услугам на 01.01.2020г.
"ЭшероосбыТ Плюс" (эл.энергия) - 7038,77; АО "РегионГазинвест" (отопление)~ Спецавтобаза(обращение с ТКО)-4474,27; ООО Энергоресурс (отопление)' Галицкая автобаза" (вывоз ЖБО)-15496.
: s на оплату коммунальных услуг по целевой статье 0610110012
. :з 244)
План на год
2
60 734,37
План на год
2
54 657,00
2 404 663,58
325 336,42
2 730 000,00
_________________________________________________
5. Расчет расходов по целевой статье 0610210020 на приобретение
продуктов питания по виду расхода 244
КОСГУ 342. "Увеличение стоимости продуктов питания "
Количество
детей
Наименование показателя
9-10,5 -часовые группы: дошкольные
ясельные
разновозрастная
Всего расходов на питание
258
42
11
311
питания
План на год
одного
ЧИСЛО
расход в год
ребенка в дето-дней
101,87
40764
4 152 629
79,24
6636
525 837
91,00
158 150
1738
98,43
49138
4 836 616
Родительская плата:
311 чел.
Льготники 100% 5 чел.
Льготники 50%
90 чел. * 158 * 79,24 *50%
Без ль гот
216 чел. * 158 * 79,24
563 396
2 704 303
Итого родительская плата
3 267 699
Иные расходы за счет родительской платы на приобретение
хозяйственных,моющих материалов на содержание детей в ДОУ
(не более 5%)
163 384
0
Кт. задолженность на 01.01.2020г. целевая статья 0610210020(244)
Итого расходов по целевой статье 0610210020 (244)
Иные расходы за счет родительской платы на приобретение хозяйственных .моющих материалов на содержание
_____________________________________ детей в ДОУ (не более 5%)_____________________________________
Наименование показателя
%
План на год
Ед. измерения Количество
цена,рублей
КОСГУ 341. ’’Увеличение стоимости лекарственных препаратов и
материалов, применяемых в медицинских целях"
пакет.
Аскорбиновая кислота
2000
5,57
КОСГУ 346. "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)"
чистящие, моющие средства:
средство для мытья посуды концентрированное Ника-Супер
средство для мытья поверхностей Ника-универсал
средство дезинфицирующее с моющим эффектом Ника-2
Ника средство для мытья посуды
средство для стирки жидкое Ника -Люкс
порошок чистящий
санокс
сода кальценированная
мыло хозяйственное
порошок стиральный автомат
Ника для мытья
деохлор
мыло детское
сумма
11 140,00
11 140,00
152 244,00
л
л
л
л
л
кг
кг
кг
кг
кг
л
табл.
КГ
100
100
100
100
100
78
100
100
80
300
30
1200
93
Итого иных расходов за счет родительской платы (не более 5%)
89,22
60
101
115
143,33
120,01
105,17
54,21
130
126
115
2,22
233,33
8 922,00
6 000,00
10 100,00
11 500,00
14 333,00
9 361,00
10 517,00
5 421,00
10 400,00
37 800,00
3 450,00
2 664,00
21 776,00
163 384,00
6. Расчет расходов по целевой статье 0640110501 на приобретение
основных средств
КОСГУ 310. "Увеличение стоимости основных средств"________________________________
Наименование показателя
6.1. Итого по виду расхода 244
Количество
Подлежит приобрести
цена,рублей
сумма
0,00
м а т о в по целевой статье___________ на проведение
та ремонта
1 Расчет расходов по виду расхода 243
е сведения
во наружному обмеру
___________
Да
jc -опество печей
штук
- i69 кв.м или количество осветительных точек
сад "Им. 1Мая"
МВЭ* 1ГО ЦБУЭР
-
Н.Г.Папицына
С.В.Зудихина
15841 куб.м
4169 м.квадр.
штук
ед.
