"-йу*
СОГЛАСОВАНО
Уполномоченное должностное лицо
аrZ
мку тго/rsуэр
В.В.Клепикова
"10" января 2020г.
БЮДЖЕТНАЯ
СМЕТА
па 2020 финансовый год и плановый период 2021и2022 tодов
(с изменениями
от
)
МКДОУ ".Щетский сад "Им.lМая"
Полуrатель бюджетных средств
наименование муниципального кч}зенного )чреждениrI
АЛРеС поJDrtIатеJuI бюджетньтх
средств
.
Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджета
Единица измерения: рублей
623620, Свердловская область, Талицкпй райоп, п.Тропцкий, ул. Лепина,6
Управление образоваrrия Администрации Талицкого
городского округа
Бюджет Талицкого городского округа
r-l
Разде-п 1.
Лпмиты бюджетrrых обязатеJtьств по расходам получатеJtя бюджgтпых средств (средства областного
ншеновмепокmш
rвля
rcваров, рабm, уоцr в
Раздел 2. Лпмшты бюджетпых обяздтеJIьств по расходам получателя бюджетпых средств (средства местного бюдlltета)
Код по бюркшой шrcсифкаrпш
РосФйской Федерацш
нашеновме
показатфu
mвffiпоошаЕтруда
товаров, работ, уоrуг в
Ушата шога
цж
ш lалущеФво оргмацй
Расходr по оргмilцл{шм
Рmхо,щl по
в
оргашаrцмшм
обршошш
и
в
оргмшцях (облшшой
"Им.lМш"
(t4И
%'
\,ъ
l,пЁ
i
ir+uo"7-ý;ý,
--.1ýi7
-lý'ljl
*ttý\\
ful.Y7
Н.Г.Пшm
С.В.3чш
4-27-80
Прrrrожеtше J\b
l
к бrодкgrной смете
ОБОСНОВАНИЯ РАСЧЕТЬD ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
детского дошкольного учрФкдеппя
па 2020 год фпЕапсовый год
МкДоУ "Детскrй
Учрещдеtпле
1.
сад "Им.1Мая"
Производствеппые показателп
Код строки
наименование показатеJIя
План года
Еа начало
Е& коЁец
гола
2
1
4
J
lз
lз
lз
0102
2
2
2
0l0з
311
311
311
0105
25$
258
25[
ясельньrх
0106
4,
42
42
смешаннм
0107
1l
lI
ll
в том tIисле ясеJIьЕьIх
число деrcй - всего
0104
:
в 9-10,5 час,овьж груIшовьD( доIIкольньD(
:Iисло дней поебываtпля
среднегодовое
010l
:Iисло mчrш - всего
в том Iмсле
года
l обеrп<а
в
0l08
ЛJ[У
158
2. Расчет доходов
наимевование покiвателя
l
Код gгроки
План
2
J
020l
58
Фипансипованпе нз бюлrкgга
нормrпв бюдхспrоm фшrансироваlш8чтверждеtшй
вышестоящей оргаrшзаrшrей
[[оrпазавrъдоведежп1 вьшесrощей оргашващ.rей,rrа который усгановлен норматив
'соеIIFеIDповое чяс,rrо летей)
Птого (сгп.0201*0202)
0202
0203
192_54
з
l1_0(
18 097 880.0(
rL
3. Расчет расходов по целевой статье 0610345110
3.1. Расчет
да по
111, 119
План года
lIясло sгавок (лолжвосгей)
наrдлеповаrrrас показатеJIя
Код сгроки
t
Срсдшошка
на начало
на конец
года
года
_,
4
2
ческии
U300
1.00
падбшм)
ое
7
42зз6,00
1,00
"00
сумма Еа год
6
5
I
в
месяI
0301
25.з|
25.з1
0302
25,3l
1.0с
1.0c
1.00
9557.0(
0303
l8.06
l8,06
l8.06
l0391.0c
0304
45,37
45.37
45.3?
uEPUUHalJl
мл.воспитател
Фвмср дошаты,
1661б.65
508 0з2.00
5 046
1
8l0.0(
14 б84.0(
2
25l
7
92l463.52
937.52
доJIrкностным оIqIIадам
(0300+0301 +0302+0303)
lовышение к должtlостному
стaвке
плате
Компенсационные выплаты
0з05
156595.з8
1 879 144.56
172413.09
2 0б8 957.1
030б
выплаты
0307
Всего
0308
Уральский коэффициент
1
5Ой
денежЕые выплаты
11 8б9 565.22
0з09
1
780 434.78
0310
итого
031
l
13 б50 000.0{
?асходы на оп.гlаry трудалиц, зarмещающих
lrхоIяшж
В отwек
пабптвиrао
lrL&t u оплата труда (03ll+03
03 12
0313
13 650 000.00
0314
03 15
0316
расчет расходов нд оttлату труда лпц, замещающих
уходящих в отпуск работнпков
Число дней отпуска
Наrдленовшпrе
пок:lзатеJIя
Код строки
2
Руководитель
воспитатели
Младший воспитатель
итого
одяому
дJIя всех
работнику
работпиков
3
4
0317
42
03l8
42
0319
21
Фонд оплаты труда
в месяц
в
день (29,3)
5
0320
266. "Соцuмьные пособая u компенсацuч персонсаlу в dенеасной
форме''
Натпtеновап.rе прочIд( выIшат
компенсfiц{и по
цоду
за ребеrком до 3,0
ураJIьским
коэффициентом
|5%
6
0.00
3.2. Расчет расходов по впдурасхода 112
косгу
С5мма выплаты с
дсг
4. Расчет расходов цо целевой статье 0610345121
4.1. Расчет расходов по впду расхода 244
КОСГУ 226. "Прочuе рабоmьt, уацlzu"
Расчеm расхоdов на Dоrюлнumельное
профессuонмьное образомнuе пеd.рабоrпнuков:
итого
0,00
Итого расходов по прочllм работамп услугам
КоСГУ 3 I 0. "Увелuченuе сmоuл,rюсfпu ocцogqblx
0,00
ПлдI на год
наименоваlпле покff}ателя
{абор
tФу
колшеФво
цеца,руопбЕ
8
l0600.00
LEGO
l0000,0(
1300.00
l25200,0c
4
3
игоовой комrшекс
10
10488,00
Итого пасхолов по основным сDедствам
"Увелuченuе сmоufurосmu
па проведенпе
5. Расчет расходов по целевой статье
капитаJIьпого ремоЕта
5.1. Расчет расходов по впду расхода 243
4169 кв.м
Nп
.SýY
-Дсr
W
иJIи колIдIество
"Им.lМая"
осветрцьньD(
Ё,il
т
l:+ýfl
Цегский сад
и \а,
lhlý
,l]
,
ьa
/_ý:ý
fr"./ý,.= l
бу
тго
tFуЭр
ГY !
1
,/
-
точек
Н.Г.Палицына
с.в.зудихина
84800.0(
10000,00
FIоугбук
КоСГУ 346.
сумма
_ед.
104880,0с
эz4 EEU,UU
Приложение Nя 2
к бюлrrсgгной смете
ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЬD ПЛАНОВЫХ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
К БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЕ
,
детского дошкольного учрещдения
на 2020 год финансовый год
МКДОУ
Учреждение
1.
",Щетский сад
ПроизводствеЕЕые показатели
нмменование показатеJul
Код строки
l
з
4
0l01
Число дсrей - всего
0l03
среднегодовое
5
lз
1з
13
зl1
311
зl1
2
0104
:
в 9-10,5 часовьDa гDwшовых
число дней пробываш.tя
на конец
0l02
в тOм числе ясельных
юм числе
План года
на начало
2
Число r]эупп - всего
в
"Им.lМая"
дошкольных
0105
25t
251
258
яс€льньIх
0106
42
42
42
разновозрастнtul
0l07
lI
l1
l1
l
0108
ребенка в
Ш[у
158
2. Расчет доходов
нмменование покtrвтвля
Код строки
)
План
_,
Фпнаrrсировдние пз бюджета
FIopMaT,rB бюдлtетного финансирования.уtвеDжденный
вышеgтояшей ооганrтзапией
Показатель,доведенный вышесгоящей организациой,на коюрый усгановлен норматив
(среднегодовое число дgгей)
Итого (стр.0201*0202)
0201
0202
0203
58 157.56
з
1
1_00
18 087 000.00
3. Расчет расходов по
цеlrевой статье 0610110011
3.1. Расчет
на опла
да по
l11 1l9
наименов ание показатеJи
I
оплата труда по осIlовпым
ставкам,
расходы на оплату труда
лиц, замsщдощих
Кт.задолженность
кOсГУ2lз
на 01.01.20 г. по
"Начислетп.rя на выплаты
1рупа', 30,2Уо (вIц
расхода
.
ýдоJDкенность на 01.0l_й-..
по
2 l3(KT.59 l 73,80,Дт.
-858
Расчет расхоДов на оплату
Труда лпц, замещающих
наименование показателя
уходЯщих в отпуск работпиков
---.тlt
-l
Расчет расходов по виду расхода 112
КОСГУ
3.3. Расчет по виду расходов 244
22
Телефон
количеgгво
1. "Услуеu связц"
точек
Сmимость в месяц одной
Инmернеm
Количеgгво
точки
3
1333,33руб.*12мес.
ючек
1б 000,00
З
Сmимость в месяц одпой точки 2500,0руб.+12мес.
Иmоzо pacxodoB по ycJlyetм связu
КрсДиmрскм задолrкснЕость на 01.01.2020г. ГИо Ростелоком (телефон-914,54,иптернет_
2з67,55)
30 000,00
4б 000,00
3 282,09
Иmоzо pacxoloB по
01.01.2020z.
КОСГУ 221 '|Умуш связu" с учеmом креOаmорской заdолаlсенносmil на
КОСГУ 224. "Дренdная lшаmа за пользованuе
uJуt)lлцесmвоfur (за uсюtюченuеJч зеrиельньIх
dpyeux обособленньtх прuроdньlх объекmов) "
49 282,09
учасmков u
Расходы на год
косгу225..
,
"Рабоmьl,
по
Iехобс.тт}лкивание объекrа"Стрелец-Мониторинг" 6000руб.
Iехобсrr}окивание
пож.сигналrзации
+
l2Mec
72 000.00
(7бЗOруб.*12мес)
Ехническое обсл}акиванис видеонаб.шодения
гехническос обс.тýокивание тревожной сигнализации(
91 5б0_0с
(1500.0очб*l2мес)
t 5
00руб.
*
l
18 000.00
l8 000.0с
2мес)
Щерrпвация, дезинсекция, определение на засоленность,аккарицлцЕ!Ur обработка (6479.51*12мес)
lЛспlпование узла ]лета тепловой энергии (5000рчб*9мес)
Обследоваrп.rc систýмы холодного водоснабжения
lб 500.0с
rfiIKIltEEe IкпиsgьD( л€сп{шI
4 500,0с
гнуrrводпrовой веrrпrляrrии (4500*l0Mec)
юзерmрлов учега2шr.
Эопрогвлеше !вrдерення эл.ilроводки
Го
45 000.0с
50 000,0с
40 000_0с
огrrgгуmЕIепей (l ftIrг.*390,00)
7 940,0с
Эбсл}ошеащrе уgrдrовки уlътррфиолсгового обсззарак.rваншI водд (5000руб*4кв.)
|асхроов
20 000.00
094,14
по соо1
Крдиторская задоJIrкенЕость на 01.01.2020г.: ИП Рьrпrк (ТО узла уIегатепл.энергии)-
ВЩIо
(обслуllслвание пож,сиIн-7б3O,То противодымовой вентил-4500,то
мониторинг-6000, ТО тревох.кнопки- l 500,ТО видеонаблюдения- l 500)
2б 130,00
с
учеtпом
Иmоzо расхоdов по прочuм рабоtпа,+t, yulyeaM
Крдиторская задолхенность на 0 1.0 1.2020г. ; оОо Прогресс (очистка стоков)-32 1 0,95
Камьпrrловский ОВО (охрапа)- 10400,7б;
Иmоео pacxodoB по КОСГУ 226 "Прочuе рабоmы, уаryеu?? с учеmом t
